目  录

第一部分 尚志市卫生健康局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 尚志市卫生健康局2021年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 尚志市卫生健康局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分    尚志市卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全市卫生健康事业发展规划。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革措施和建议。推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险学品管理工作。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合上级组织开展食品安全风险监测、评估、预警工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。广泛开展系列宣传活动，承担《烟草控制框架公约》履约职责工作。拟订全市正生健康事业发展长期规划，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，编制全市卫生健康发展规划。承担卫生健康公共服务体系建设。

（七）贯彻落实医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施卫生专业技术人员执业资格标准，贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警工作，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作负责红十字工作，组织开展募捐、筹物活动，发挥为政府分忧为民解难职能、组织实施道主义救援。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（十一）负责指导管理中医药行业。负责拟定并组织实施中医药事业发展战略、规划。贯彻落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系，协调医疗、研究机构的中西医结合工作。指导全市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室（人事股、爱卫办）、财务审计股（项目办）、医政医管股（医改办、卫生应急办、红十字会、中医股）、基层卫生健康股（老龄健康股）、政策法规股（行政审批股）、人口监测与家庭发展股（党组办、妇幼健康股）。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位26家，名单如下：

三、部门人员构成

尚志市卫生健康局部门编制总数为1371个，其中：行政编制18个，行政工勤编1个，事业编制1352个。实有人1404人，其中：在职人员1354人，离退休人员948人。与上年预算相比，实有人数增加295人，其中：在职人数减少43人，离退休人数减少23人。

四、部门预算构成

尚志市卫生健康局部门预算是包括尚志市卫生健康局本级以及所属26家预算单位的汇总预算。

第二部分   尚志市卫生健康局部门2021年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

需要公开的部门预算相关表，上传在附件中（另附）。 

第三部分  尚志市卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，尚志市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，尚志市卫生健康局部门收入总预算12989.13万元（其中：尚志市卫生健康局本级5543.13万元，尚志市疾病预防控制中心625.96万元，尚志市卫生计综合监督执法局264.14万元，尚志市妇幼保健计划生育服务中心681.33万元，尚志市结核病防治所123.95万元，尚志市人民医院1241.49万元，尚志市中医医院489.53万元，尚志市一面坡医院231.73万元，尚志市纺织社区卫生服务中心193.75万元，尚志市红星社区卫生服务中心40.11万元，尚志市亚布力镇中心卫生院678.04万元，尚志市亮河镇中心卫生院200.36万元，尚志市苇河镇中心卫生院318.12万元，尚志市一面坡镇中心卫生院383.5万元，尚志市帽儿山镇中心卫生院238.28万元，尚志市长寿乡卫生院227.76万元，尚志市河东乡卫生院155.36万元，尚志市黑龙宫镇卫生院134.13万元，尚志市老街基乡卫生院116.29万元，尚志市马延乡卫生院157万元，尚志市庆阳镇卫生院199.03万元，尚志市尚志镇卫生院139.19万元，尚志市石头河子镇卫生院72.21万元，尚志市乌吉密乡卫生院213.84万元，尚志市鱼池乡卫生院101.62万元，尚志市元宝镇卫生院121.21万元，尚志市珍珠山乡卫生院98.07万元），均为一般公共预算拨款，比上年预算增加3065.79万元，主要原因是疫情突发，政府加大疫情资金投入；人员工资调整；导致预算支出增加。支出总预算12989.13万元（其中，局本级12989.13万元），包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算增加3066.79万元，主要原因是疫情突发，政府加大疫情资金投入；人员工资调整；导致预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2021年，尚志市卫生健康局收入预算12989.13万元（其中：尚志市卫生健康局本级5543.13万元，尚志市疾病预防控制中心625.96万元，尚志市卫生计综合监督执法局264.14万元，尚志市妇幼保健计划生育服务中心681.33万元，尚志市结核病防治所123.95万元，尚志市人民医院1241.49万元，尚志市中医医院489.53万元，尚志市一面坡医院231.73万元，尚志市纺织社区卫生服务中心193.75万元，尚志市红星社区卫生服务中心40.11万元，尚志市亚布力镇中心卫生院678.04万元，尚志市亮河镇中心卫生院200.36万元，尚志市苇河镇中心卫生院318.12万元，尚志市一面坡镇中心卫生院383.5万元，尚志市帽儿山镇中心卫生院238.28万元，尚志市长寿乡卫生院227.76万元，尚志市河东乡卫生院155.36万元，尚志市黑龙宫镇卫生院134.13万元，尚志市老街基乡卫生院116.29万元，尚志市马延乡卫生院157万元，尚志市庆阳镇卫生院199.03万元，尚志市尚志镇卫生院139.19万元，尚志市石头河子镇卫生院72.21万元，尚志市乌吉密乡卫生院213.84万元，尚志市鱼池乡卫生院101.62万元，尚志市元宝镇卫生院121.21万元，尚志市珍珠山乡卫生院98.07万元），其中：一般公共预算收入12989.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，尚志市卫生健康局支出预算12989.13万元，其中：基本支出8535.58万元，占65.71%；项目支出4453.55万元，占34.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，尚志市卫生健康局财政拨款收入预算12989.13万元，其中，一般公共预算拨款12989.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算12989.13万元，其中，社会保障和就业支出1816.17万元，卫生健康支出10604.66万元，住房保障支出568.30万元。比上年预算增加3066.79万元，主要原因是疫情原因、从业人数变化、工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，尚志市卫生健康局一般公共预算支出12989.13万元，其中：基本支出8535.58万元，项目支出4453.55万元。

1、2080501行政单位离退休29.66万元，比上年预算减少了7万元，主要原因是离退休人数变动，退休工资调整。

2、2080502事业单位离退休678.56万元，比上年预算减少了12.44万元，主要原因是离退休人员人数变动，退休工资调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1082.59万元，比上年预算增加了1.22万元，主要原因是离退休人数变动，退休工资调整。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.91万元，比上年预算减少了2.85万元，主要原因是离退休人数变动，缴费调整。

5、2082701财政对失业保险基金的补助6.93万元。比上年预算增加6.93万元，主要原因是上一年没有财政对失业保险基金的补助，预算增加。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助3.52万元。比上年预算增加0.16万元，主要原因是从业人员变动，财政对失业保险基金的补助调整。

7、2100101行政运行141.30万元。比上年预算增加19.15万元，主要原因是因疫情原因，政府加大对卫生投入。

8、2100102一般行政管理事务1295.23万元。比上年预算增加了35.64万元，主要原因是因疫情原因，政府加大对卫生投入。

9、2100201综合医院1845.85万元，比上年预算增加542.12万元，主要原因是人数变动，工资调整。

10、2100202中医（民族）医院256.61万元，比上年预算增加3.61万元，主要原因是从业人数变动，工资调整。

11、2100206妇幼保健医院46.86万元。比上年预算增加46.86万元，主要原因是新增项。

12、2100301城市社区卫生机构182.68万元。比上年预算减少18.26万元，主要原因是从业人数变动，工资调整。

13、2100302乡镇卫生院2579.50万元。比上年预算减少38.92万元，主要原因是从业人数变动，工资调整。

14、2100399其他基层医疗卫生机构400.64万元，比上年预算增加400.64万元，主要原因是上一年的预算没有此项。

15、2100401疾病预防控制机构579.90万元，比上年预算增加62.79万元，主要原因是从业人数变动，工资调整，经费增加，政府加大对卫生投入。

16、2100402卫生监督机构201.55万元，比上年预算增加7.67万元，主要原因是从业人数变动，工资调整。

17、2100403妇幼保健机构470.10万元，比上年预算增加96.73万元，主要原因是从业人数变动，工资调整，经费增加。

18、2100408基本公共卫生服务2149.98万元，比上年预算增加2149.98万元，主要原因是上一年的预算没有此项。

19、2100601中医（民族医）药专项20万元，比上年预算增加20万元，主要原因是上一年的预算没有此项。

20、2100799其他计划生育事务491.13万元，比上年预算增加382.70万元，主要原因是科目调整，预算增加。

21、2101101行政单位医疗12.53万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因是从业人员工资调整，保险基数调整。

22、2101102事业单位医疗102.06万元，比上年预算增加2.92万元，主要原因是从业人员工资调整，保险基数调整。

23、2109999其他卫生健康支出132.20万元，比上年预算减少96.36万元，主要原因是预算科目调整，预算减少。

24、2210201住房公积金568.30万元，比上年预算减少263.18万元，主要原因是从业人数变动。 

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，尚志市卫生健康局一般公共预算基本支出8535.58万元，其中：人员经费8292.79万元，公用经费242.79万元。

1、30101基本工资3031.64万元，比上年预算减少82.44万元，原因是人员变动，工资调整。

2、30102津贴补贴1800.78万元，比上年预算减少59.67万元，主要原因是人员变动，工资调整。

3、30103奖金97.23万元比上年预算增加1.87万元，主要原因是人员变动，工资调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费1082.59万元，比上年预算增加3.28万元，主要原因是人员变动，工资调整。

5、30109职业年金缴费14.91万元，比上年预算减少4.89万元，主要原因是人员变动，缴费调整。

6、30110职工基本医疗保险缴费114.59万元，比上年预算增加3.63万元，主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数调整。

7、30112其他社会保障缴费10.45万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是人员变动，工资调整。

8、30113住房公积金568.30万元，比上年预算减少263.18万元，主要原因是人员变动，工资调整。

9、30201办公费92.68万元，比上年预算增加75.41万元，主要原因是因疫情原因，办公费增加。

10、30208取暖费32.86万元，比上年预算增加4.1万元，主要原因是从业人数变动，取暖费增加。

12、30228工会经费1.52万元，比上年预算增加1.52万元，主要原因是上年预算无此科目。

13、30231公务用车运行维护费18.55万元，比上年预算增加0.94万元，主要原因是因疫情原因，公务用车增加。

14、30239其他交通费用11.18万元，比上年预算增加2.54万元，主要原因是人员变动其他交通费增加。

15、30301离休费29.76万元，比上年预算增加0.24万元，工资调整。

16、30302退休费678.46万元，比上年预算增加32.68万元，主要原因是退休人员增加，退休工资调整。

17、30305生活补助17.34万元，比上年预算减少1.34万元，主要原因是人员变动，补助减少。

18、30399其他对个人和家庭的补助846.74万元，比上年预算增加828.67万元，主要原因是科目调理，预算增加。

 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，尚志市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出18.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.55万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0.94万元，主要原因是公务用车定额安排预算。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排18.55万元，比上年预算增加0.94万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费18.55万元，比上年预算增加0.94万元，主要原因是按公务用车定额安排预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算242.79万元，比上年预算减少1701.71万元，下降700.90%。主要原因是预算科目调整，预算经费调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，尚志市卫生健康局0采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，尚志市卫生健康局（汇总）有房屋84615.33平方米，车辆51台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，尚志市卫生健康局实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额3794.47万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，尚志市卫生健康局年度绩效目标为完成农村部分家庭计划生育家庭补助、孕前优生健康检查(市长审批)、农村妇女婚检(市长审批)、失独老人住院补助及保险、奖扶地方配套、村医退养补助、独生子女死亡一次性补助、独生子女父母奖励费、村医补助、两癌筛查、村基本药物补贴、灭鼠经费、0-6岁儿童残疾筛查经费、结核病防治配套、提前告知2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助、提前告知2021年基本药物制度补助资金、提前告知2021年基本公共卫生服务补助资金、提前告知2021年重大传染病防控经费、黑财指社【2021】00号2021年医疗服务与保障能力提升补助资金、提前告知2021年计划生育转移支付资金等20项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%完成当年的相应项目。

第四部分 名词解释

　　根据《2021年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则， 对尚志市卫生健康局 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

　　三、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

　　五、医疗卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

　　六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发 放的租金补贴等。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

                         尚志市卫生健康局

                              2021年4月2日  

尚志市卫生健康局2021年部门预算.xlsx

部门整体绩效目标表-卫生健康局(1).xlsx