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尚志市小型水库维修养护2019年度工程绩效评价报告
时间:2021-03-05 字号:[ ]

一、概述

(一)省级分解中央水利发展资金预算和绩效目标情况

根据黑水发﹝2019﹞191号文件,2019年度下达给本市、本项目的预算指标为347万元,绩效目标为小型水库维修养护60座。

(二)地方(地县)匹配资金情况

地方自筹资金20.83万元。

(三)实施项目情况

尚志市小型水库维修养护2019年度工程项目资金367.83万元全部用于我市60座小型水库维修与养护项目,其中:中央资金347万元,全部用于小型水库维修养护工程;地方自筹资金20.83万元,主要用于独立费用(包括设计费、监理费、建管费)。

二、绩效自评工作开展情况

(一)自评依据

(1)财政部办公厅水利部办公厅《关于开展2019年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知》(待下达);

(2)黑龙江省水利厅关于开展2019年度中央水利发展资金绩效评价工作的预通知(文号待定);

(3)《黑龙江省财政水利发展资金使用管理暂行办法》(黑财审规〔2020〕10号);

(4)黑龙江省财政水利发展资金绩效管理暂行办法(黑财农〔2018〕5号);

(5)黑龙江省2019年提前下达水利发展资金绩效目标任务(黑水发〔2019〕107号);

(6)黑龙江省水利厅黑龙江省财政厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金绩效目标任务的通知(黑水发〔2019〕191号);

(7)黑龙江省2019年水利发展资金绩效目标调整文件(黑水呈〔2019〕129号);

(8)黑财指(农)〔2019〕245号黑龙江省财政厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金指标的通知;

(9)黑水发〔2019〕185号黑龙江省水利厅关于下达小型水库维修养护投资计划的通知;

(10)尚志市小型水库维修养护2019年度实施方案;

(11)小型水库维修养护工程验收鉴定书、尚志市小型水库维修养护2019年度工程竣工决算。

(二)自评方式

1、科学制定方案,切实加强领导:为切实做好2019年度绩效考核工作,尚志市水务局成立了绩效评估年度考核工作领导小组。组长:尹福才;副组长:毛凤滨;成员:刘静舒。

2、确定考核范围,严格基本原则:按照上级文件要求对碾尚志市2019年中央水利发展资金的项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度几个指标进行自评打分。制定基本原则一是坚持公平、公正、公开原则;二是坚持年度考核与年初制定岗责相结合原则;三是坚持年度考核与平时检查督查相结合原则。

(三)项目实施情况分析

尚志市小型水库维修养护2019年度项目总投资347万元,批复资金347万元,全部为国家财政资金。实施方案批复文号为:(哈水发〔2019〕76号),实施方案批复资金347万元,工程划分为1个标段,设计单位为:正业设计股份有限公司,施工单位为:黑龙江省富源水利工程有限公司,设计维修养护方案为:增设公示牌及警示牌、水尺购置安装、大坝高草修整、金属结构除锈及刷防腐漆养护、启闭机设备及螺杆润滑养护、大坝防汛备土、坝顶砂石路面整修、闸门启闭机更新、雨淋冲刷沟修复、管理房塑钢防盗门窗更换,保温盖修复、伐树及清除树根等。对33座小型水库大坝、灌溉放水洞、溢洪道的相关部位破损及相关设备等进行维修。

该工程于2019年9月23日开工建设至2019年11月30日工程建设内容全部完成,截至2019年12月底,资金完成率99.85%,资金支付率76%。

(四)项目资金情况分析

1.资金到位情况

尚志市小型水库维修养护2019年度工程项目预算总投资367.83万元,其中:中央资金347万元、尚志市地方自筹资金:20.83万元,项目建设资金已全部到位。

表2-12019年度中央和省级财政资金到位情况表

分类

批复预算数

(万元)

扣除国家级贫困县资金后

预算数(万元)

财政到位资金(万元)

中央和省级财政资金到位率(%

总投资

其中

小计

其中

中央

省级

中央

省级

1.小型水库工程维修养护项目

367.83

347

347


347

347


100


  注:财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2.资金执行情况

尚志市小型水库维修养护2019年度项目年初设定目标367.83万元,小型水库维修养护60座,截止2019年12月底,完成投资367.83万元,完成工程建设任务,完成率100%;2020年6月底完成投资367.83万元,完成工程建设任务,完成率100%。

表2-22019年度水利发展资金执行情况表

分  类

投资

(万元)

完成投资

(万元)

投资完成率

(%)

截至2019年12月底

截至2020年6月底

截至2019年12月底

截至2020年6月底

1.小型水库工程维修养护项目

367.83

280.37

348.88

76

94.85

  注:1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资(A)、完成投资(B)(包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金)计算投资完成率(B/A);2、表中数据不含国家级贫困县

3.资金管理情况

在项目资金使用管理方面,尚志市水务局严格执行国家相关的财务规章制度,坚持做到项目单独核算、专款专用、及时支付、严格监管、落实到位,较好地发挥了专项资金的使用效益,实现了项目目标。按合同约定项目建设合同款分别于合同签定后7日内、货物到场验收合格后及设备安装验收合格后按比例完成支付。

三、绩效自评分析

(一)组织管理情况分析

成立尚志市小型水库维修养护2019年度项目工作领导小组,领导小组办公室设在尚志市水务局,具体负责我市中央水利发展资金建设工作。项目严格实行政府采购和合同制。

(二)资金管理情况分析

一是项目财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行,有力保证了项目资金的使用安全;二是项目资金拨付审批手续完整。该项目资金全部实现国库集中支付、专款专用,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

(三)绩效管理情况分析

严格按照省厅有关文件要求,通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式,认真对照2019年专项资金绩效评价指标体系,对尚志市小型水库维修养护2019年度项目前期工作进行全方位自查和自评打分,最后进行上报汇总,留档备案。通过绩效自评,进一步规范中央财政资金规划管理,强化部门责任意识,提高财政资金使用效益。绩效自评报告及表格填报完整、准确,并按规定时间上报。

(四)产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

尚志市小型水库维修养护2019年度项目,批复小型水库维修养护60座,实际完成小型水库维修养护60座。

2.项目质量指标

截至2019年12月底,项目初步验收率100%;工程验收合格率100%;已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2020年6月底,投资完成比例100%,尚志市小型水库维修养护2019年度项目工程管理处在确保项目质量和安全的原则下,推进项目建设进度,控制各个关键环节的工期节点,确保每个节点都能按期完成。截至2019年12月底项目已经全部完成。

表3-12019年度水利发展资金项目实施情况表

分  类

实施项目数(个)

项目

完工率(%)

项目

验收率(%)

总数

项目

开工

项目

完工

完工

验收

验收

合格

1.小型水库工程维修养护项目

1

1

1

1

1

100

100

  4.项目成本指标

项目建设成本控制在预算内,符合项目概算。

(五)效益指标完成情况分析

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标,分析各效益指标实际完成情况。

1.项目实施的社会效益分析

尚志市小型水库维修养护2019年度项目完成小型水库维修养护60座,保护下游村屯、耕地。

2.项目实施的可持续影响分析

尚志市小型水库维修养护2019年度项目完成小型水库维修养护60座,60座工程均良性运行,工程预计可达到设计标准,完成了可持续影响指标。

(六)满意度指标完成情况分析

对项目区发放了20份满意度调查问卷,回收了20份调查问卷,满意度99.4%。

表3-2 2019年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

调查问卷数(份)

平均满意度(分)

备注

合计

20

99.4


尚志市

20

99.4


四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

根据黑龙江省水利厅、黑龙江财政厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金绩效目标任务的通知(黑水发〔2019〕191号)、《黑龙江省财政厅关于下达2019年第二批中央水利发展资金指标的通知》黑财指(农)245号的要求,尚志市的中央水利发展资金项目在项目管理、产出指标、效益指标等方面完全按照国家要求与建设目标执行。此次绩效自评和评价结果的运用,控制节约了成本,确保了财政专项资金安全高效使用,具有重要意义。

六、经验、问题和建议

为了保证该项目质量和进度,我们做法是严把好工期关、质量关、安全关,要求承建单位在各个重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程及单位工程质量自评合格,并经工程管理处认定合格;每个节点建设、承建三方按照组织施工设计时间段联合验收签字后,再进行下一个环节施工。

七、2018年度水利发展资金绩效评价整改情况

无。

八、其他需说明的问题

无。

九、需提供的相关材料参考清单

根据需要提供以下相关材料:

1.各支出方向项目证明材料清单;

2.需提供的证明材料清单。



尚志市水务局 

2021年3月5日


(来源:尚志市信息中心
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